三兴检测公司开展内部控制自查评价工作

为落实公司内控制度及流程的贯彻执行情况，查找内控工作实施中存在的差距和缺陷，提高内控制度运行的有效性，根据集团公司《2018年内部控制评价工作要点》要求，三兴检测公司计划10月份开展一次内控自查、评价工作。

此次自查、评价主要内容及范围，一是自查内控制度实施细则及相关操作流程的建立情况。二是自查、评价公司内控制度实施细则执行的有效性，存在的缺陷，以及下一步整改完善的措施。三是确定自查、评价测试范围为2018年1月1日至9月30日期间发生的相关业务，重点是内控基础台账、项目精细化管理、普华等内控管理系统的规范使用，各项内控流程的执行等方面内控规章制度执行有效性的自查、评价。

本次对自查、评价先期制定了规范的内控自查、评价结果报告、报告附表及内控缺陷汇总表模板，要求各相关部门严格按模板内容，逐项完整地撰写、编制内控自查评价书面汇报材料，及时反馈内控自查中发现的各类问题及缺陷，确保取得实效。